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集團自成立以來，高度重視制度的制定和完善工作，先后經(jīng)過3輪的修訂，形成了較為完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度。通過開展集團內(nèi)部審計，發(fā)現(xiàn)一些制度在執(zhí)行過程中存在執(zhí)行不嚴(yán)、不規(guī)范等問題，如：在項目建設(shè)中對招投標(biāo)采購方式的把握不精準(zhǔn)、“一事一議”方式的運用時機把握不當(dāng)?shù)龋谏贁?shù)子公司或多或少出現(xiàn)一些問題，為此建議：

一是加強對制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。進一步通過集團各類培訓(xùn)載體，加大對重點制度，如：項目建設(shè)招投標(biāo)、工程造價變更等制度的培訓(xùn)力度，讓相關(guān)責(zé)任人入腦入心，成為思想自覺和行動自覺。

二是加強對制度的監(jiān)督檢查。持續(xù)將制度執(zhí)行情況作為日常監(jiān)督檢查的重要內(nèi)容，作為兌現(xiàn)子公司高管經(jīng)營業(yè)績考核的重要內(nèi)容，及時校準(zhǔn)偏差，督促各子公司嚴(yán)格規(guī)范落實。

三是加強典型案例曝光力度。及時對違反制度的典型案例進行通報曝光，形成震懾，堅決維護制度的權(quán)威，推進制度落實落細(xì)，有效保障集團行穩(wěn)致遠。